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采购项目(货物类、服务类)审计流程
2018-09-26 13:46     (点击: )

采购部门提出申请

采购申请报告、采购清单、论证报告

校领导审批

报送审计处审计

审计处根据采购清单进行市场询价

审计处市场询价后与采购部门沟通

采购部门将签订的合同或协议送审计处审签

审计处处长签字及加盖审计处公章(三份)

审计处将审计后的材料归档

采购部门去财务处履行报销环节

▲审计范围:预算在5万元(含5万元)- 30万元(不含30万元)

 

审计处 

2018925 

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